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                风险与内控
                • 全面风险管理体系搭建

                  1、发现企业风险〇管理与内部控制体系的缺陷; 2、 明确企业风险管理与内部控制管理现有水平; 3、为重构适于☆企业实情的风险管理与内部控制体系开展前期工作; 4、构建风险预警体系,全面提升企业风险管理水↓平; 5、明确企业〗的战略风险管控策略。

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                • 组织架构职能优化

                  我们通过了解集团发展目标及♀现状,协助集团确定集团化的管控模式以订立“顶层”架构: 1、完善治理★架构,对“三会一层”的治理架构现状进行一次整体◎的诊断; 2、完善总部部门职能与不同下属公司的权责分工,建立沟∮通及汇报机制; 3、完善授权@体系,平衡≡充分授权与适度管控,点授〓权业务及领域。

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                • 资金风险管理模式设计

                  1、应对资金安全管控风险,解决账户分◥散、资金支付分散、缺乏统一的规则和流程等问题; 2、识别资金安全管控的漏洞,提升资金管理水平; 3、 搭建适合企业的资金集中←管控模式; 4、减少资金闲置,降低资金成本,充分@ 发挥企业整体资金的规模优势; 5、提升资金∏管理计划性,合理安排资金的支付顺序; 6、保证资╳金安全,并通过规划资金支付的轻重缓急,提升工作效↘率; 7、制定资金计划指标及资金报告,便于高管决策。

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                • 风险内控体系专项审计

                  1、强化内控活动的执行力度,优化流程设计和内控体系; 2、突破企业内部审核的的局限性,发现深层次的问题,实现管理闭环; 3、全面了解信息科技在技术、操作流程和管理体系等层面的建设情况; 4、找出现存的系统控制在设计上和运行中的缺陷、确认重要的信息/数据处理目标(例如:完整性、准确性、真实性及限制访◇问)是否得到实现。

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